上海市企业所得税汇算清缴申报软件下载

上海市企业所得税汇算清缴申报软件下载

上海税务             2019-03-14

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018年版）〉等报表的公告》（国家税务总局公告2018年第26号）、《国家税务总局关于修订〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）〉部分表单样式及填报说明的公告》（国家税务总局公告2018年第57号）、《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》（国家税务总局公告2018年第58号）、《国家税务总局上海市税务局关于做好2018年度本市居民企业所得税汇算清缴工作的通知》（沪税函〔2019〕22号）等文件，就2018年度本市居民企业所得税汇算清缴申报工作，开发并推出eTax SH 3 Windows版（电子申报企业使用）和eTax SH 3 Windows版（介质版）（非电子申报企业使用），具体使用流程如下。

　　一、eTax SH 3 Windows版（电子申报企业使用）流程：

　　1.更新软件：联网、插好CA证书，确保软件是最新版本。

　　2.更新核定：联网，插好CA证书，确保核定数据、期初数据准确无误。

　　3.填写：选择需要填写的报表，支持居民企业（查账征收）企业所得税年度申报、居民企业（核定征收）企业所得税年度申报、跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表、会计报表年度申报报表等。审核通过后，保存。

　　4.发送，收取回执

　　5.缴款，收取凭证

　　6.特殊情况需至大厅申报的，可在填写界面，审核通过后，保存，点击离线申报按钮，带文件至大厅申报。

　　附件：eTax SH 3 Windows版操作手册

　　二、eTax SH 3 Windows版（介质版）（非电子申报企业使用）流程：

　　1.下载地址：http://e3.tax.sh.gov.cn/eTaxCM/install

　　2.下载安装：

　　1)MS.net Framework 2.0（32位）或（64位）

　　2)CA证书管理器-协卡助手

　　3)eTax SH 3 Windows版

　　3.新建账户：

　　切换账户到非电子申报户，输入纳税人名称、统一社会信用代码，输入电子税务局税号登陆方式的密码，点创建。点下一步直至完成。

　　4.填写：

　　选择需要填写的报表，目前仅提供居民企业（查账征收）企业所得税年度申报报表、会计报表年度申报报表。填写，审核通过后，保存。

　　5.离线申报：

　　点击报表内离线申报按钮，生成保存文件后，带至大厅申报。

　　6.数据备份：

　　1)主界面，菜单，账户，导出账户，可以备份单户企业。

　　2)文档/我的文档，eTaxSH3文件夹内etax3.dat为完整数据库。

　　附件：eTax SH 3 Windows版（介质版）操作手册

　　技术支持