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收到供应商的一张专用发票，是购买货物的，对方单位数量未写，我欲退回，对方不让，这样的发票可以入账吗？ 政策依据：《国家税务总局关于修订<<增值税专用发票使用规定>>的通知》（国税发〔2006〕156号）规定，增值税专用发票应按下列要求开具： (一)项目齐全，与实际交易相符； (二)字迹清楚，不得压线、错格； (三)发票联和抵扣联加盖发票专用章； (四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。 不符合上列要求的增值税专用发票，购买方有权拒收。
实务中，专用发票信息需要依次据实填写，如果是货物正常有单位数量的就必须体现，如果属于服务，确实没有单位数量的可以不体现。比如下图（摘自《全面推开营业税改征增值税试点政策培训参考材料》（总局货物和劳务税司2016.04））：
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